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      育培訓/news
      企業管理制度

      一.作息考勤制度

      ㈠.工作時間

      ⑴員工每周之正常工作天數為六天(周一至周六)。

      ⑵公司規定員工上班時間為:星期一至星期五,每天上午8:30—11:30,下午1:30—5:30;星期六上午9:30—11:30,下午1:30—4:30。每周工作六天,每周工作時間為40個小時,星期天休息。

      ⑶因工作需要而必須延長工作時間時,其延長時間為加班。

      ⑷加班時間以半天(3小時以上)起計算,不足半天不計加班。

      ⑸加班原則上不能影響第二天的工作,如影響工作則作調班處理。

      ㈡.遲到、早退、曠工

      ⑴職工逾上班時間三十分鐘(含)內(8:30—9:00)為遲到,超過三十分鐘后出勤者,除事先請假或公出者外,均以缺勤半天計算,每遲到一次扣月度工資50元,當月遲到累計滿三次者,不發當月獎金。

      ⑵未請假而提前離開工作崗位者為早退,早退30分鐘以上扣工資50元,早退次數滿三次者,不發當月獎金。

      ⑶未經辦理請假手續或假滿未經續假,而擅不出勤者,或在工作時間內未經總監或部門主管準許或辦理請假手續,擅離工作崗位者,均以曠工論處,曠工一天(次) 不發月度獎金。連續曠工三日(含)以上或年度累計曠工五日(含)以上,以自動離職論處。

      ㈢.加班

      ⑴員工因工程施工需要,在規定之正常工作時間以外工作者為加班。

      ⑵加班時間以半天為單位,工作時間超三小時計半天,超六小時計一天,未滿三小時之加班不計入加班時間,用餐及午休時間不計入加班。

      ⑶加班時間原則上不超過8小時,確因工作需要的超過12小時的連續工作以二個加班計算。

      ⑷各項目組因工作需要加班時,由總監或總監代表事前指派加班人員(無正當理由不應拒絕),并在加班工作完成后記入當月考勤表,經區域經理和業主簽認后,同時將月度考勤表送至資源計劃部以核計加班出勤狀況,并簽發加班憑證。工程加班未經業主簽認,資源計劃部不予認可。

      ⑸先加班,后調休,調休應填寫「請假、調休單」并提交加班憑證,根據審批權限報區域經理或部門主管審批。在不影響工作的情況下,加班時間盡量安排調休處理,未經同意擅自調休者以曠工處理。

      ⑹加班時間不另計加班工資,統計匯總后作為春節前后個人集中休息天數的依據之一。

      ⑺公司管理層(含總經理、副總經理、總工程師、副總工程師、部門經理、部門副經理、部門經理助理)及區域辦事機構負責人一律不計加班。

       

      ㈣.節假日

      職工每年享有十天國家法定節假日

      ⑴元旦一天          元月一日

      ⑵春節三天          農歷臘月三十、正月初一、初二

      ⑶清明節一天

      ⑷勞動節一天        五月一日

      ⑸中秋節一天

      ⑹國慶節三天        十月一日、二日、三日

      ⑺婦女節半天        三月八日(全體女同仁,如上班按加班算)

      ⑻項目組應安排好員工的調休并做好記錄,公司規定員工集中調休假期原則上最長為七天(離開工地至返回工地),如有超過時間的,則按事假處理。如遇特殊情況另行申請審批。

      ⑼根據國家對職工帶薪年休假的規定,職工在本單位累計工作已滿1年不滿10年的,年休假5天;已滿10年不滿20年的,年休假10天;已滿20年的,年休假15天??紤]本單位業務的特點,公司規定每年年休假統一安排在春節前后休息。具體為:①工作已滿1年不滿10年的,臘月(農歷)二十五至臘月二十九休假;②工作已滿10年不滿20年的,本年的正月(農歷)初七至正月十一以及本年的臘月二十五至臘月二十九集中休假(和春節假期連續);③工作已滿10年不滿20年的,本年的正月(農歷)初七至正月十三以及本年的臘月二十二至臘月二十九集中休假(和春節假期連續)。正月十四統一上班。春節前后休息凡需要超過“放假規定”的,均必須有平?!凹影鄳{證”抵充,相關基層組織均須做好記錄并交資源計劃部備案登記,否則均按事假處理。

      ㈤.其他假日

      ⑴婚假

      男女職工結婚(包括再婚),可申請婚假。請婚假需出示結婚證明。

      ①按法定結婚年齡(女20周歲,男22周歲)結婚的,可享受3 天婚假。

      ②符合晚婚年齡(女23周歲,男25周歲)的,可延長,婚假10天。夫妻雙方晚婚的,雙方享受。一方晚婚的,一方享受。

      ③員工申請婚假,需提前15天辦理請假手續,按程序經領導批準后,方可休假。結婚證明自簽發之日起一年內申請婚假有效。

      ④婚假包括公休假和法定假。

      ⑤再婚的可享受法定婚假,不能享受晚婚假。

      ⑥員工休婚假超過規定部分按事假處理。

      ⑵喪假

      員工直屬親屬死亡,可申請喪假。

      ①直屬親屬指:父母、配偶、兒女、配偶父母;

      ②喪假期限為3天,不含公休日和法定節日,應當一次性休完。超過規定期限部分按事假處理;

      ③員工申請喪假,應出示當地行政機關簽發的死亡證明,不能出示有效證明的,按事假處理。

      ④員工在外地的直系親屬死亡時需要員工本人去外地料理喪事的,可以根據路程遠近,另給予路程假。

      ⑤在喪假和路程假期間,工資照發。

      ⑶產檢假

      ①懷孕第1-6個月,可享受1天假期,用于妊娠確認,申請生育指標,以及生產培訓等。

      ②懷孕第6和第7個月,每個月可享受1天假期。

      ③懷孕第8個月,可享受2天假期。

      ④懷孕9個月以上,可享受4天假期,但其中2天已包括在預產假中。

      ⑷產假

      公司女員工生育可申請產假,男員工配偶生育,可申請護理假。

      ①女員工生育可享受90天產假,其中產前休假15天。如遇難產,可憑醫院證明增加15天;多胞胎生育的,每多生育一個嬰兒,增加產假十五天。產假時間已包含節假日及公休日,超過規定期限部分按事假處理;

      ②滿23周歲依法登記結婚后懷孕生育第一個孩子(包括生育雙胞胎和多胞胎)的初產婦,可延長產假30天,并給予男方護理假10天。

      ③懷孕三個月以內流產的女員工,根據醫療單位的證明,給予二十至三十天的產假;三個月以上七個月以下的,產假四十二天;七個月以上的,產假九十天。

      ④男員工配偶生育,可申請帶薪護理假。法定結婚的7天,晚婚晚育的10天。需出示醫院開具的《出生證明》,在孩子出生30日之內使用;

      ⑤員工申請產假,需提供的證件:身份證、結婚證、準生證,并于休假前30日內依照請假程序辦理請假手續,經相關領導批準后,方可休假;

      ⑥產假系指已婚女員工,未婚女員工分娩或流產按病假規定辦理;

      ㈥.請假

      ⑴員工除公司規定之公休假日外,均須出勤,未能出勤工作者,均須請假,并辦理書面手續 (填寫請假、調休單) 。不辦理請假手續而沒有上班的,視同曠工處理。

      ⑵職工請假須于事前填寫請假單并提供相關證明文件,由職務代理人按審批權限之規定呈請核準。

      ⑶工傷假不扣獎金,喪假、病假、婚假、產假、事假等假期薪水根據工資獎金管理制度執行。

      ⑷職工在假期內提前上班者,應即時到資源計劃部銷假。

      ⑸工傷假、病假、喪假未能事前請假者,可于事后補辦請假手續,但須于離開工作崗位當日六小時內,報告總監或部門主管。

      ⑹員工因打架或其他違法行為(交通事故除外)而造成之傷害所請之傷病假,視同事假處理。

      ⑺職工請假理由不充分或有妨礙工作時,可由主管斟酌情形不予給假;或縮短假期、或延期請假,捏造請假理由蒙騙主管給假,經查明屬實者,將予以嚴肅處理。

      ⑻公司鼓勵在監理崗位上班的員工因工作需要進行調休,但調休日并在一起休息的時間最多為一周(七天)。如有超過時間的,則按事假處理,扣除相應天數的工資。所有員工無正當的能被公司接受的理由離開工作崗位五天以上的,視作自動離職。

      ⑼請假審批層次及權限:

      請假天數及類別

      本人

      總監

      部門負責人

      副總經理

      總經理

      一天以內

      事假、病假及調休

      申請

      審批

       

       

       

      一天以上三天以內

      事假、病假及調休

      申請

       

      審批

       

       

      三天以上五天以內

      事假、病假及調休

      申請

       

       

      審批

       

      五天以上

      事假、病假及調休

      申請

       

      審批

      審批

      審批

      ㈦.考勤

      ⑴各部門必須按時考勤,每天考勤一至二次,考勤人員必須實事求是,如發現有舞弊行為,將嚴肅處理。

      ⑵所有加班情況,各基層組織必須按月度統計做好記錄,在下月初(5日前)匯總至資源計劃部。上一年度的總加班天數,如確因工作原因沒有在本年度內將加班調休使用完的,由本人在下一年的春節前申請,資源計劃部安排在下一年度的春節前后休完。本人沒有提出申請以及時間已超過下一年的春節(農歷正月十五),加班、調休天數清零,不再使用。

      ⑶此員工“考勤制度”解釋權歸資源計劃部。

      二.人事管理制度

      ㈠.員工聘用及程序

      ⑴ 招聘途徑:登報、人才市場、大專院校、網上(或網站)發布招募信息、人才中介及熟人介紹、業內人士或職工推薦等。

      ⑵人員面試方式:面談、口試、專業筆試及實用技能測試。

      ⑶人員錄用條件:

      ①基本條件滿足公司崗位需求

      ②面談、口試、專業筆試、實用技能測試均通過

      ③符合公司職業道德要求

      ④接受公司勞動合同中要求的本企業特殊工作條件

      ⑤身體健康條件通過(無影響工作的傳染病、精神病史或其他重大疾?。?/p>

      ⑷人員錄用時需提交的材料:

      ①最高學歷證明文件正本及復印件;

      ②相關執業資格證明文件正本及復印件;

      ③身份證正本及復印件;

      ④一、二寸彩色照片各4張;

      ⑤體檢報告;

      ⑥原單位解除勞動合同證明;

      ⑦應屆畢業生需提交就業意向書。

      ⑸人員的試用:試用期最長不超過六個月。

      ①勞動合同滿一年不滿三年的,試用期二個月。

      ②勞動合同不滿六個月期限的,不設試用期。

      ③勞動合同滿六個月不滿一年的,試用期一個月。

      ④學校剛畢業的大學生試用期不得少于三個月。

      ⑹勞動合同的簽訂:

      ①勞動合同年限原則上監理員一年一簽;專監二年一簽;總監三年一簽;到期提前一個月視雙方意愿續簽。

      ②特殊情況經總經理簽字后可最長簽三年。

      ③勞動合同到期未續簽的,表示合同已終止。

      ⑺工資確定:實行區域負責制管理承包模式(項目承包管理)的監理專業員工薪資管理參見“蘇水監(2015.09)字第02號”等文件;其它管理模式員工薪資管理參見“蘇水監(2015.04)字第01號”。以后有修正的執行修正版本。

      ⑻下列人員不得錄用:

      ①有精神病史、傳染病或其他重疾者;

      ②有刑事(勞改、拘留、判刑等)記錄者;

      ③未滿十八歲者;

      ④曾在本公司及本系統所屬單位被除名者;

      ⑤與原單位保留勞動關系者;

      ⑥有欺騙行為的;

      ⑼員工聘用程序如下:

      ①公司招聘或他人推介;

      ②相關部門面試、筆試、技能測試合格;

      ③根據職業要求,由公司相關專業人員進行專業考核合格;

      ④公司產研部進行安全知識宣貫;

      ⑤員工試用;

      ⑥簽訂勞動合同,正式聘用。

      ㈡.工資和職務晉升

      ⑴為鼓勵員工積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能,特制定本制度。

      ⑵本制度所指的晉升,是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。

      ⑶公司員工工作努力、業績突出者,均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求,公平對待。

      ⑷凡具備下列條件之一者,都予晉升工資一級(監理崗位400元/月,其他崗位300元/月);

      ①忠于公司,在公司設置的監理同一崗位(如:2級專監崗位)上效力5年以上且表現良好者。若聘用崗位調正,則按新聘任崗位職級工資發放。

      ②積極做好本職崗位工作,連續3年及以上成績突出受到公司表彰者。

      ③連續數次對公司發展提出重大建議為公司采納,并產生重大經濟效益者。

      ④非本人責任而為公司挽回經濟損失30萬元以上者。

      ⑤領導虧損單位(部門)扭虧為盈,經營管理有方者。

      ⑥有其他突出貢獻,總經理認為該給予晉級嘉獎者。

      ⑸對成績特別突出或貢獻特別重大者,可給予晉升二級;同時具備領導才能者,可給予提升行政職務一級。

      ⑹監理專業員工的崗位聘任職級與晉升。

      ①大學生學校畢業參加工作從事監理,有良好的職業道德素養和一定的理論基礎認識,但缺乏工作經驗,監理員的崗位職責內容和監理工作程序還必須在工作中摸索體會。學校畢業半年及以上(9月~次年3月)屬工作實習期。工作實習期月度工資按公司制度規定的3級監理員崗位標準發放,項目獎勵由項目總監分配,本人同意,區域經理審批后報財務審計部發放。勞動合同在工作實習期結束后根據雙方意愿簽訂。

      ②有良好的職業道德和基本的職業技術素養,有一年及以上的工作經歷(可以是其它單位),對監理員的崗位職責內容和監理工作程序熟悉,能夠在其他成員的指導和幫助下履行監理員崗位職責。聘為3級監理員。

      ③有監理員證和良好的職業道德且有監理行業二年及以上的工作經歷,履職中能主動組織工序檢查,主動對隱蔽工程進行旁站,發現問題及時匯報。與“質量驗收、計量支付及工程進度”有關的數據采集齊全和手稿記錄清楚,已能夠獨立地完成崗位工作。聘為2級監理員。

      ④有監理員證和本單位一年及以上的工作經歷,與“質量驗收、計量支付及工程進度”有關的數據采集齊全和手稿記錄清楚,并且手稿存入監理檔案。對施工工藝過程的控制要求清楚,能運用專業知識主動跟參建單位交流溝通,具有良好的口碑。聘為1級監理員。

      ⑤有良好的職業道德和人事部門評定的工程師證書,對專監的崗位職責內容和監理工作程序熟悉,能運用專業知識審查方案和完成質量驗收,有一定的溝通協調和語言文字處理能力并能及時地把工作情況跟總監匯報,聘為3級專監。

      ⑥有良好的職業素養和江蘇省監理工程師證或水利部監理工程師證,對專監的崗位職責內容和監理工作程序熟悉,能指導、審查和督促施工,控制目標清晰,能運用專業知識組織抽檢和完成質量驗收。能主動跟參建單位交流溝通協調,語言文字處理能力良好,能及時處理工作中產生的問題并把處理過程和結果跟總監匯報,聘為2級專監。

      ⑦有良好的職業素養和省監證或國監證或水監證,對專監的崗位職責內容和監理工作程序清晰,專業技能突出,履職技能突出,語言文字處理能力良好,聘為1級專監。

      ⑧有良好的職業素養和人事部門評定的工程師以上證書,并有水利部監理工程師或建設部監理工程師執業證書,對總監的崗位職責內容和監理工作程序熟悉。專業知識和實踐經驗豐富,有實現項目實施目標的總體把控技能,運用監理杠桿指導控制施工的思路清晰,語言文字處理能力良好,協調能力強,聘為3級總監。

      ⑨除達到第⑧條標準外,語言表達專業詞匯豐富,專業理論體系認識達行業(水利、市政等)專家水準。責任心強,能根據業主需求的不同質量目標,在控制質量底線的的基礎上,靈活地掌握控制要求,客戶滿意,聘為2級總監。

      ⑩有良好的職業素養和國監證或水利總監證,具有高級職稱,專業技能突出,履職技能突出,協調能力強,決策應變能力強,語言文字表達能力強,具有創新能力,聘為1級總監。

      ⑺監理專業員工晉升程序如下:

      ①專監、監理員晉級在每年3月15日前由本人自薦(提交晉升申請報告)或總監及其他員工推薦,區域經理按照公司制定標準組織審查確定后公示。專監或監理員如果對定級結論存在異議,可在本次定級結果公示后的一個星期內向產業研究部進行申訴并要求重新評審。產業研究部應受理并組織重新評審,其重評結論作為本次定級結論。

      ②專監崗位晉升總監崗位及總監晉級由本人申請(提交晉升申請報告),區域經理推薦,產業研究部組織審查確定后公示。

      ③總經理批準后定級結論交資源計劃部存檔。

      ⑻晉升及定級名單由資源計劃部在公司簡報上予以公布。

      ⑼公司所有員工必須對你管理的下屬有可能被提升為你的領導做好充分的思想準備。你的下級或因為工作出色、或因為工作需要、或其它原因,隨時都有可能被提升為你的上級。當你的下屬被任命為你的上級時,你就必須服從他的領導。此時你只能做出如下的選擇:①一如既往地做好本職工作;②更加努力地工作,爭取更快的提升;③提出辭職。否則,你如果帶著不滿地情緒工作,對公司不利、對你的業績不利、甚至可能被解雇。

      ⑽晉升手續由資源計劃部負責辦理。

      ㈢.員工辭退及程序

      ⑴為加強企業勞動紀律,提高職工隊伍素質,增強企業活力,制定本制度。

      ⑵公司對具有下列情形的員工,經過教育或行政警告仍然無效的,給予辭退:

      ①嚴重違反勞動紀律,影響工作的;

      ②工作中違反操作規程,損壞公司財物,給公司造成重大經濟損失的;

      ③服務態度差,一年中受到業主投訴二次以上者并被核實的;

      ④不服從公司工作安排,與勞動合同承諾相悖的;

      ⑤違反職業道德,收受其它單位錢物或嚴重影響公司信譽的;

      ⑥犯有其它嚴重錯誤的。

      ⑦公司考核排名末尾的或區域辦事機構考核排名末尾被退回公司,培訓后各區域辦事機構仍不接受的。

      ⑶對于工作中能力較差,經教育培訓或更換崗位后仍無法滿足公司要求,可以辭退。

      ⑷勞動合同到期,公司不再續簽的,屬正常解除勞動合同關系。

      ⑸公司對于辭退或解除勞動合同關系的,發給解除勞動合同關系證明書。

      ⑹被辭退或解除勞動合同關系的職工,不得無理取鬧,否則公司有權進行經濟處罰或采取其它措施。

      ⑺員工辭退程序如下:

      ①員工所在部門提出申請;

      ②公司資源計劃部考察、核實;

      ③填寫職工辭退申請表,報總經理批準;

      ④財務審計部進行最終結算支付。

      ⑤辦理人事關系轉移手續。

      ⑻本制度最終解釋權屬公司資源計劃部。

      ㈣.員工辭職或自動離職

      ⑴對于要求辭職或自動離職的員工,公司首先做好思想說服工作,了解情況后分別處理。

      ⑵公司業務骨干或辭職后對公司工作帶來較大影響的員工,資源計劃部應做好說服工作,盡量挽留,并盡可能解決員工的實際困難。

      ⑶對于辭職后對公司工作無較大影響的,公司準予辭職并按規定辦理手續。

      ⑷對于申請自動離職的員工,所在部門應及時報告公司,資源計劃部。資源計劃部應及時聯系員工并做好溝通工作,通知本人及時恢復工作或同意離職。二個月內仍不回單位工作的,按自動離職處理,公司予以除名。

      ⑸對于要求停薪留職的員工,資源計劃部了解情況后,報總經理批準后處理。

      ⑹公司在生產淡季或業務不景氣的情況下,可以安排員工停薪待崗。

      ⑺本制度解釋權屬公司資源計劃部。

      三.行政會議制度

      所有召開的會議,務必做到事前有準備、事后有記錄。凡總經理召開和主持的會議,其會務工作由資源計劃部負責;其它各種會議由主持人所在部門負責。

      ㈠.總經理辦公會議

          一般每季度召開一次,由總經理、副總經理、總工程師(副)、經營發展部經理、區域辦事機構經理、財務審計部經理、項目管理部主任、產業研究部主任、資源計劃部主任參加,必要時請有關負責人列席。會議主要內容:

      ⑴學習貫徹政府有關建設監理政策、經濟政策以及黨的路線方針。

      ⑵討論年(季、月)度工作計劃和總結;

      ⑶討論公司發展規劃、經營目標、人事勞資與分配等全局性的重大事項。

      ㈡.工作會議

          根據工作需要不定期召開,由總經理主持,副總經理、總工程師、各職能部門經理/主任和各項目總監理工程師參加。會議主要內容:

      ⑴各部門經理/主任匯報工作執行和完成情況;

      ⑵傳達上級有關重要規定和內部的管理制度、工作措施或決定;

      ⑶聽取各種加強管理和改進工作建議;

      ⑷討論存在的主要問題及提出相應的改進措施。

      ㈢.業務會議

          按各職能部門所規定的業務職責,根據待討論的具體事項,不定期的由總經理,副總經理,總工程師或所在部門經理分別召開,要求對某些事項達到統一認識、協調配合和解決問題的目的。

      ㈣.職工大會

          每年召開一至二次,由總經理主持,全體職工參加。會議主要內容是向職工報告生產經營的完成情況,年(季)度的工作計劃、行政總結以及表彰先進等。

      四.財務管理制度

      嚴格遵守《企業財務通則》和《企業財務制度》,確保財務制度的有效實施。

      ⑴企業組織經營活動必須遵守法律和法規,接受財政、稅務和審計機關的監督。

      ⑵擬定公司年度財務預算方案和決算方案。

      ⑶依法繳納國家各項稅收,及時呈報財務會計報表。

      ⑷完善財務管理的各項基礎工作,做好完整的原始記錄工作,健全財務核算資料。

      ⑸建立往來用戶結算的定期核對及清理制度,按應收賬款長短進行分析,明確催收及有關人員責任,加快資金周轉。

      ⑹財務報銷實行總經理審批制,具體辦法另行規定。

      ⑺財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約,精打細算,在企業經營中禁止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

      ⑻建立成本控制制度,做好部門經濟責任制考核,對各項開支費用進行事前和事中審核、限制和監督。

      ㈠.現金報銷的規定

      ⑴單筆現金報銷金額不得超過人民幣3000元。

      ⑵項目費用報銷金額在1萬元以上的,需提前一周預約登記。

      ⑶員工報銷需填寫《費用報銷單》,按要求分別寫明員工姓名、日期、部門名稱、成本分類代碼(公司費用010,工地費用020,市場建設費030);若為項目費用,還須填寫項目名稱,所屬區域辦事機構。

      ⑷應根據費用支出性質歸類匯總后,填寫用途及金額:

      ①交通費用(024):分別填寫每筆費用發生的日期、時間、起始地、到達地、金額及事由;并寫明費用所屬責任人。

      ②招待費用:限于招待客戶或業務相關人員;寫明費用所屬項目和責任人,并經本人簽認。

      ③禮品費用(033):禮品等按照公司費用政策,寫明項目和責任人并逐級簽字后報銷。

      ④其它費用(034):按成本分類后,落實費用責任人報銷,無責任人的費用經總經理批準可由公司總部承擔。

      ⑸現金報銷單的審批程序:

      ①報銷人填寫《費用報銷單》;

      ②所在項目組或部門(區域)負責人簽字;

      ③財務審計部成本管理員復核無誤;

      ④公司總經理或授權人簽字;

      ⑤交財務審計部登記確認后支付。

      ⑹現金報銷單的復核內容:    

      ①單據填寫是否規范;

      ②內容及金額與原始發票是否一致;

      ③發票是否符合稅法規定;

      ④審批簽字是否齊全,簽字人權限是否正確;

      ⑤有關賬務處理信息(如成本分類編碼、項目名稱等)是否齊全、正確;

      ⑥其他。

      ⑺報銷申請應于費用發生日起1個月內提出,超過1個月的報銷申請,公司不予受理。

      ⑻報銷款的支付,公司財務審計部將對所有員工的費用報銷每周五集中處理一次,外地員工報銷款項打入員工的工資存折中并通過電話或E-mail通知本人。

      ㈡.支票使用(領用)的規定

      ⑴使用支票付款(或領用空白支票)必須由領用人提出申請報告(填寫支票使用申請表)并經相關領導審核同意;

      ⑵使用支票付款必須具備相應的付款憑證,除應付款、投標保證金等外。

      ⑶確因工作需要領用空白支票的,出納員必須持經批準的報告辦理領用登記手續,領用人必須在支票領用薄上登記(其內容包括支票種類、支票號碼、收款單位、領用日期、付款用途、領用人簽章等);

      ⑷出納員簽發空白支票時,要填寫開票日期,不得開具無期限支票;出納員要填寫收款單位全稱,因領用人不同意填寫的,由領用人負責;出納員要在資金用途欄內注明付款最高限額,因領用人不同意而發生超限額付款的由領用人負責;

      ⑸領用空白支票申請報告中應著重寫明付款用途和歸還所領空白支票存根的具體時間(最長一周)。不按約定付款用途付款和不按期交回的空白支票存根等由領用人負責;

      ⑹領用人交回支票存根(在存根上必須加蓋有收款單位公章或收票人簽章),出納員應在空白支票領用薄上予以登記(登記收回支票存根的日期和金額用途);

      ⑺領用人不慎丟失了空白支票,其后果由領用人承擔,但出納獲悉后有義務迅速向開戶銀行辦理掛失手續,盡可能避免或減少損失。

      五.公文辦理制度

      公文是傳達貫徹黨和國家的方針政策的重要文書;是請示與答復、指導與商洽、通報情況和交流經驗的重要工具。為提高公文辦理的質量與效率。特制定本規定。

      ㈠.行文規定

      ⑴以公司名義的對外公文,統一由資源計劃部歸口行文;

      ⑵對外的公文,除特殊情況外,一般不要直接呈送給單位領導者個人;

      ⑶辦理的程序是由主辦部門擬稿、核稿,根據公文內容確定有關部門是否需要會簽,最后由總經理或分管的副總經理的進行核閱簽發。

      ㈡.公文要用統一的稿紙,文字要言簡意明、用詞準確、邏輯清楚、層次分明,要用藍色或黑色墨水書寫。

      ㈢.公文的打印要符合格式,并經主辦部門校核后正式復印。文件復印的份數除主送、抄送單位各一份和辦公室歸檔數外,公司內部應發送主辦和有關部門(可以電子文檔方式)。

      ㈣.上級或外單位發來的公文和具有公文作用的電文、函件等,按下列情況分別處理:

      ⑴發給公司的文件,由資源計劃部人員拆封、登記,并按其文件內容呈送給有關領導閱批后分送給有關部門處理;

      ⑵發給部門或個人的文件,由部門或個人拆封,按其內容如僅與部門有關,由部門登記與處理;如與公司或其他部門有關,則送交資源計劃部登記后再分送處理;個人拆封后的文件一律送辦公室登記。

      ⑶發給公司領導人的文件,由其本人拆封,除僅與其本人有關的材料外,其余屬公司有關的工作文件,均需交資源計劃部登記歸存。

      ⑷公文的批辦與承辦,要求處理妥當或恰當、不拖不積,在一周內處理完畢,對重要和有時限的公文,資源計劃部人員或其他部門負責人都有責任及時催辦,處理情況的意見要使用鋼筆書寫。

      ⑸對只供傳閱而不需辦理的文件,有關人在閱簽后應及時主動地退還給資源計劃部。

      ⑹辦理后的公文由資源計劃部分類整理、立卷保管,其他部門或個人不得擅自留存,更不應隨意丟失。

      六.檔案管理制度

      為執行國家《檔案法》、《水利工程建設項目檔案管理規定》(水辦[2005]480號)、關于修改《蘇州市建設工程檔案立卷程序與標準》的通知(蘇城檔〔2005〕16號)的規定和加強檔案的管理,特制定本辦法。

      ㈠.公司各部門和項目監理組在工作活動中形成的文件和資料、照片、盤片、錄像等凡有保存和利用價值的均應作為檔案材料。

      ㈡.檔案是公司的集體財產,由資源計劃部負責統一管理和保管。

      ㈢.資源計劃部應對檔案的保密和安全負責,指定管理人員,并做好以下工作:

      ⑴按檔案類別,制定各類的編號規定;

      ⑵嚴格檔案材料的接收手續,仔細檢點移交的歸檔材料并履行移交簽字手續。

      ⑶檔案材料的立卷及編制總目錄;

      ⑷編制檔案的檢索工具,制定借閱辦法;

      ⑸做好檔案匯編和利用的統計;

      ⑹定期清點檔案,經組織鑒定后銷毀無保存價值的材料。

      ㈣.凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續齊全,禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。

      ㈤.文件和資料的整理與歸檔期限

      ⑴行政文書類文件和資料,在完成該項活動后由秘書(文書)人員于半月內整理歸檔。

      ⑵工程項目監理類的管理和技術性文件和資料,在完成項目合同任務后由項目監理組于一月內整理歸檔.

      ㈥.行政文書類的文件和資料歸檔范圍見附件一。項目監理類文件和資料的歸檔范圍見附件二。

      其他如人事、勞資、經營、財務、資質類檔案材料的范圍另行補充。

      七.保密管理制度

      ㈠.為了維護公司利益,特制定本規定,公司全體員工必須嚴格遵守。

      ㈡.秘密分為三個等級:絕密、機密、密。

      ㈢.嚴守秘密,不得以任何方式向公司內外人員散布涉及屬于公司機密的信息、材料(書面/電子文檔);不得向公司以外人員泄漏公司經營、管理、財務、人員等方面的情況;公司員工離開辦公室時,必須將文件放入抽屜和文件柜中。

      ㈣.不得向公司其他員工窺探、過問其個人待遇及非本人工作職責內的公司機密。

      ㈤.嚴格遵守文件(包括傳真、計算機盤片)登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設施的文件柜內,計算機中的秘密文件必須設置口令,并將口令報告公司資源計劃部登記備案。不準帶機密文件到與工作無關的場所。不得在公共場所談論秘密事項和交接秘密文件。

      ㈥.嚴格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案,須經總經理批準。并按規定辦理借用登記手續。

      ㈦.秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄電子傳送和外傳。因工作需要翻印、復制時,應按有關規定經資源計劃部批準后辦理。復制件應按照文件、資料的密級規定管理。不得在公開發表的文章中引用秘密文件和資料。

      ㈧.會議工作人員不得隨意傳播會議內容,特別是涉及人事、機構以及有爭議的問題。會議記錄(或錄音)要集中管理,未經資源計劃部批準不得外借。

      ㈨.調職、離職時,必須將自己經辦或管理的秘密文件或其他東西,交至公司資源計劃部,切不可隨意移交給其他人員。

      ㈩.發現失密、泄密現象 ,要及時報告,認真處理。對失密、泄密者,給予1000-5000元罰款并記錄在案;公司機密、絕密級文件發現泄密的,對泄密者處于5000-20000元的經濟處罰;造成公司嚴重損失的,除按照公司規定進行相應處罰外,公司保留進一步送有關機關處理的權利。

      八.印章管理制度

      ㈠.公司印章的刻制

      公司印章指公司的公章、法人章、財務專用章、合同專用章、發票專用章及其他項目印章。申請刻制的部門或項目部需填寫《印章刻制申請表》,上報公司資源計劃部并經總經理批準,由公司統一制作。對下發到項目部的項目專用章實行按項目名稱管理。

      ㈡.印章的使用范圍

      公      章:公司介紹信、內/外部往來公文及其它指定需使用公章的法律文件和工程資料;

      法  人  章:凡指定需使用法人章的法律文件;

      合同專用章:公司與外部公司、合伙方或其他經濟實體之間的任何合同、協議或其他合同性文件;

      財  務  章:公司對外付款的支付文件,如支票、匯票等;

      發票專用章:對外銷售活動開具的發票;

      項目專用章:對應工程項目管理、監理工作開展所使用(由總監理工程師保管使用、資源計劃部負責監督)。

      ㈢.印章的管理

      ⑴使用申請及批準

      申請使用人應填寫《印章使用登記表》,詳細寫明用章內容及份數,使用后須復印存檔(項目專用章除外);

      ①使用公章,需經印章主管部門——財務審計部經理和主管副總經理以上兩人批準并簽署意見后方可使用;

      ②使用合同專用章、法人章之前,使用人需提交用章的全部合同性文件,經公司總經理簽字批準后使用,必要時還需公司法律人士審查后使用;

      ③使用財務章,首先應獲得各級審批,并向公司財務審計部經理申請;

      ④使用項目部專用章,需經項目總監批準。

      ⑤發票專用章由財務審計部開票專人使用。

      ⑵印章的使用

      印章保管人員在審核蓋章條件符合后,方可履行蓋章手續;同時應設立印章使用檔案,逐項登記印章使用記錄。

      公司應存有所簽訂合同的正本,具體數量遵循法律部門相關規定。

      ⑶印章保管

      各個保管部門及保管人有責任根據本規定管理好印章,保證印章的安全。

      印章名稱

      持有部門

      保管人

      公章

      財務審計部

      財務審計部經理

      法人章

      財務審計部

      財務審計部經理

      合同專用章

      財務審計部

      財務審計部經理

      財務章

      財務審計部

      財務審計部

      發票專用章

      財務審計部

      財務審計部

      監理部專用章

      各項目部

      總監

      注:本規定的最終解釋權屬于公司資源計劃部及涉及的其他主管部門。

      九.員工培訓制度

      ㈠.培訓宗旨

      員工培訓作為公司的長期發展戰略,旨在增強公司員工的整體素質,加強干部隊伍培養,提高公司整體運作效率,最終確保公司可持續穩定發展。為使公司培訓工作規范化、制度化,創造、提供良好的培訓機會和寬松的內部環境,充分體現公司愛才、聚才、育才、用才的企業理念,特制定本制度。

      ㈡.培訓對象

      與公司簽訂勞動合同的所有在職員工。

      ㈢.培訓方式

      內部培訓、外部培訓及員工自學。

      ㈣.培訓類別

      ⑴新員工培訓

      ①培訓目的:使新員工熟悉公司工作環境,了解公司紀律、規章制度,盡快進入工作角色。

      ②培訓對象:新招聘員工。

      ③培訓時間:自新員工報到兩周或一個月內。

      ④培訓內容:公司發展歷史、組織機構、安全紀律、規章制度、工作環境和工作流程。

      ⑵崗位技能培訓

      ①培訓目的:提高在崗人員業務素質和工作效率。

      ②培訓對象:適用于即將上崗員工、已在崗員工和特殊工作崗位(必須持證上崗)員工。

      ③培訓時間:視崗位工作要求而定。

      ④培訓內容:崗位技能培訓作為公司常規培訓工作,由產業研究部等相關部門擬定培訓計劃,經公司領導批準后由產業研究部組織實施。

      ⑶干部培訓

      ①培訓目的:加強公司骨干隊伍建設。

      ②培訓對象:有培養潛力和前途的公司管理骨干和業務骨干。

      ③培訓時間:由公司根據培訓對象及崗位要求具體確定。

      ④培訓內容:產業研究部根據員工考核框架,擬定推薦培訓清單,經總經理批準后實施。

      ㈤.培訓記錄

      做好員工培訓的各項記錄,作為員工考核、調整、晉升的參考依據。

      ㈥.費用

      ①公司組織的內部培訓,由公司負責一次性支付培訓費用。

      ②經公司批準的外部崗位培訓,原則上由公司一次性支付培訓費用。

      ③由公司推薦骨干員工參加培訓的,培訓費用由個人支付50%,公司支付50%,一年后再返回個人支付的部分。

      ④上述“⑵項”和“⑶項”的培訓費用(含培訓費、交通費、食宿費、注冊費、繼續教育等),自培訓結束日起服務期必須滿三年。本人要求提前解除勞動合同,服務未滿年限的,除需支付勞動合同規定的違約金以外,還應償還相關的培訓費用。標準為:自培訓結束日起未滿公司規定的培訓服務期限一半時間的,賠償培訓費的100%;其他情況賠償培訓費的70%。

      ⑤各項培訓費用的審批按公司有關報銷制度審批權限辦理,從年度培訓費中支付。

      ㈦.培訓要求

      ①員工參加培訓,應以做好本職工作為前提,在工作與培訓發生沖突的情況下,應以工作為重。

      ②員工參加外部培訓,培訓前須將培訓報名表填好交資源計劃部,培訓結束后書、培訓資料交資源計劃部登記備案,辦理手續后方可報銷培訓費,需借閱的另行辦理借閱手續。

      ③各部門須將本部門的培訓要求和計劃報資源計劃部,由資源計劃部統一組織。

      ④公司內部組織的各類培訓應做好培訓簽到和培訓記錄。

      ⑤經公司批準組織的培訓,各部門應予配合,為員工創造良好的培訓條件。

      ㈧.其它

      公司對所有員工統一約定執行以上培訓制度。如有不同意見,可以不參加公司組織的培訓?;蛄硇袇f商簽訂《員工培訓協議》,雙方另行約定。

       

      十.合同管理制度

      ㈠.總則

      ⑴為加強經濟合同管理,減少失誤,提高經濟效益,根據《經濟合同法》及其它有關法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度。

      ⑵公司各部門對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。

      ㈡.經濟合同的簽訂

      ⑴簽訂經濟合同,必須遵守國家的法律、政策及有關規定。

      ⑵對外簽訂經濟合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業負責,對本職工作負責,在授權范圍內行使簽約權。

      ⑶簽約人在簽訂經濟合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。包括:對方單位是否具有法人資格、有無經營權、有無履約能力及其資信情況,對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經濟效益,又要考慮對方的條件和實際能力,防止上當受騙,防止簽訂無效經濟合同,確保所簽合同有效、有利。

      ⑷經濟合同一律采用書面格式,并盡量采用統一示范文本。

      ⑸合同對雙方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。

      ⑹合同內容應注意的主要問題是:

      ①部首部分,注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

      ②正文部分,注意:合同標的內容明確,具體要求詳細;價格執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價;違約責任有法定違約金的按規定寫明;付款方式及付款過程明確。

      ③結尾部分,注意:雙方都必須使用合格的印章------合同專用章,不得使用財務章或業務章等不合格印章;注明合同有效期限。

      ⑺簽訂經濟合同,簽約時應力爭協議合同由我方所在地人民法院管轄。

      ⑻任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨,決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。

      ㈢.經濟合同的審查批準

      ⑴經濟合同正式簽訂前,必須按規定上報總經理審查批準后,方能正式簽訂。

      ⑵下列合同必須經過評審小組初步評審:

      ①標的超過10萬元的工程監理合同;

      ②聯營、合資、合作、涉外合同。

      ⑶經濟合同審查的要點是:

      ①合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規定;當事人的意思表達是否真實、一致,權利、義務是否平等;訂約程序是否符合法律規定。

      ②合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

          ③合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

      ⑷根據法律規定或實際需要,經濟合同如需要呈報上級主管機關見證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證的,按規定辦理。

      ⑸經濟合同的審批程序如下:

          ①申報。合同意向確定后,由合同簽約授權人起草文本,報評審小組初步評審。

      ②審批。經評審小組初步評審后,可行的合同由總經理審批。

      上述審批程序,一般不超過2天。特殊情況,經批準或授權的可不受審批程序的約束。

      ㈣.經濟合同的履行

      ⑴經濟合同依法訂立,具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員必須嚴格執行合同所規定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。

      ⑵簽約人應隨時了解、掌握經濟合同的履行情況,發現問題及時處理匯報。否則,造成經濟合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。

      ㈤.經濟合同的變更、解除

      ⑴在經濟合同履行過程中碰到困難的,雙方應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。

      ⑵如實際履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時,應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

      ⑶對方提出變更、解除合同的,應從維護本企業合法權益出發,從嚴控制。

      ⑷變更、解除經濟合同,必須符合《經濟合同法》的規定,并由經營發展部辦理有關手續。

      ⑸變更、解除合同的手續,應按本《制度》第3、⑸條的規定和程序執行。

      ⑹經上級主管機關鑒證或工商行政管理機關鑒證或經公正機關公正的合同,在達成變更、解除協議后,應報原機關備案。

      ⑺變更、解除經濟合同,必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)。

      ⑻變更、解除經濟合同的協議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

      ⑼以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經發現,從嚴懲處。

      ㈥.經濟合同糾紛的處理

      ⑴合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的,應按《經濟合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

      ⑵處理合同糾紛的原則是:

          ①堅持以事實為依據、以法律為準繩,法律沒規定的,以國家政策或合同條款為準。

          ②以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后,應及時與對方當事人友好協商,在既維護本企業合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協議,解決糾紛。

      ⑶各部門在處理糾紛時,應加強聯系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統一意見,統一行動,一致對外。

      ⑷合同糾紛處理過程中,如有必要可聘請法律顧問幫助處理合同糾紛。

      ⑸提請處理合同糾紛的程序是:

      ①合同糾紛的提出,加上由我方與對方當事人協商處理糾紛的時間,應在法律規定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或投訴的足夠時間。

      ②對于經濟合同糾紛經雙方協商達成一致意見的,應簽訂書面協議,由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。

      ⑹對于對方當事人在規定期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的,承辦人應及時向總經理匯報。

      ⑺對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執行。

      ⑻執行中若達成和解協議的,應制作協議書并按協議書規定辦理。

      ⑼合同糾紛處理或執行完畢的,經營發展部將有關資料匯總、歸檔以備查考。

      ㈦.經濟合同的管理

      ⑴經濟合同由財務審計部統一登記、管理。

      ⑵經濟合同簽訂后,經公司合同評審小組全面評審后,下達主管部門執行。

      ⑶合同簽約人和經營發展部應經常跟蹤合同執行情況,如執行中發現問題及時向總經理匯報。

      ⑷簽訂合同使用合同專用章,公司對外簽訂合同所加蓋的印章,一律使用合同專用章,其他印章一律不準代替使用。

      ⑸合同專用章的使用參見《公司用章管理制度》。

      ⑹公司財務審計部必須認真做好經濟合同管理的基礎工作。具體如下:

          ①建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號,不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件,合同文本的簽收記錄,合同分批履行的情況記錄,變更、解除合同的協議(包括文書、電傳等),均應妥善保管。

          ②建立合同管理臺帳。根據合同的不同種類,建立經濟合同的分類臺帳和總臺帳。內容包括:序號、合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺帳應逐日填寫,做到準確、及時、完整。

      十一.采購保管制度

      為了加強公司物品的采購工作,增加物品采購過程的透明度,節約公司資金,減少損失,給公司各環節的工作提供有力的保障,特制定本采購制度。

      ㈠.采購申請審批支領程序

      申請人→填寫申購單→審批→采購→入庫→領用

       ?、俑鞑块T制定采購計劃→②到資源計劃部領取《物品申購單》,按要求填寫,由部門負責人簽字初審→③《物品申購單》統一送交資源計劃部匯總,資源計劃部主任根據物品采購的性質提出采用何種采購形式購買(包括供應商、價格、結款方式等)→⑷報總經理審批→⑸總經理同意后,交資源計劃部辦理→⑹資源計劃部主任指定專職人員辦理購買,并嚴把價錢關和質量關→⑺采購物品必須經公司保管人員驗收后入庫→⑻物品申購人到保管室填寫物品領用單或借用單,領取采購的物品。

      ㈡.物資采購要求

      ⑴范圍

      各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及監理項目所需的配件材料等物資。

      ⑵職責

      ①資源計劃部負責對各類物資的采購工作。

      ②總經理負責需采購物資的審批工作。

      ㈢.程序

      ⑴資源計劃部根據各部門填列的《物品申購單》的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系并落實物資和價格,反饋申購部門負責人初審,報總經理批準后采購。在物資到位后及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

      ⑵對急購物品,按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保各部門工作的正常運轉。

      ⑶對一些特殊規格、型號的配件,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號,鑒別質量。

      ⑷對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

      ⑸對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。大宗物資需索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

      ⑹為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

      ⑺采購人員要及時報帳,核銷物品采購的手續,決不允許拖拉壓票影響財務審計部結算;票據報銷不得超過一周。

      ㈣.物資入庫、保管

      ⑴物資采購后,需辦理驗收、入庫手續。

      ⑵凡一般性辦公用品、勞保用品等,由資源計劃部按計劃的數量和質量驗收,簽字確認;凡專業性較強的物品,需經資源計劃部和用物部門專業人員分別進行數量和質量驗收。驗收合格后方可辦理入庫手續。無物資采購申請單或驗收不合格的物資,不得辦理入庫手續。

      ⑶保管人員要定期清點庫存物資,要求每月對一次賬,每季度末盤一次庫,做到帳帳相符、帳物相符,確保公司財產去向清楚,領用、借用手續完備。

      ㈤.物資領取

      ⑴一般性、常規性、數量較少的物品,由申領人填報“物品領用單”,直接到公司保管人員處領取。申領時,一律簽名登記,寫明領取物品的種類、數量、時間、用途,必須歸還的物品還需寫明計劃歸還日期。

      ⑵貴重物品、儀器、電器、電瓶車等設備的領用,必須由分管副總簽字,報總經理批準方可領??;物品領用人員要簽名登記,并負全責保管。

      ⑶凡領取必須歸還的物品,至計劃歸還日期時,應按時送還倉庫,保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況,視情況上報。發現情況不報,或未按時收還,則由保管人員負責。
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